目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 市委党校2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

                                                            第一部分

党校部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我校是一个班子三个机构，即市委党校、焦作市行政学院和社会主义学院，为全供事业单位，规格为副地级。内部设置14个处室，其中行政处室8个，教研部5个，教辅处室1个。

（二）部门职责

我校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉，是党委和政府决策的思想库。

二、市委党校预算单位构成

我校为一级预算单位。

第二部分

市委党校2018年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校2018年收入2403.02万元，支出总计2403.02万元，与2017年相比，收、支总计各增加170.72万元，增长0.08%。主要原因： 人员工资增加。 

二、收入预算总体情况说明

我校2018年收入合计2403.02万元，其中：一般公共预算收入2403.02万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我校2018年支出合计2403.02万元，其中：基本支出2098.02.万元，占87.3%；项目支出305万元，占12.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校2018年一般公共预算收支预算2403.02万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加170.72万元，增长0.08%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我校2018年一般公共预算支出年初预算为2403.02万元。主要用于以下方面：教育支出1838.75万元，占76.5%；社会保障和就业支出330.95万元，占13.77%；医疗卫生与计划生育支出121.33万元，占5.05%；住房保障支出111.99万元，占4.66%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我校2018年一般公共预算基本支出2098.02万元，其中：人员经费1930.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我校2018年政府性基金预算支出0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我校2018年国有资金经营预算支出0万元，没有使用国有资金经营预算拨款安排支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我校2018 年“三公”经费预算为12万元。 比 2017年预算数减少2万元，下降14.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于公务出国（境）内出差期间的交通费、住宿费、伙食补助等。预算数比2017年减少0万元，下降0%，主要原因：我校无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费9万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于车辆购置。比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我校没有购置公务车辆；公务用车运行维护费 9万元，主要用于车辆维护、保险、车船税、购汽油、路桥费等,比2017年减少2万元，较上年下降18.18%，主要原因：加强车辆使用的管理。

（三）公务接待费3万元。主要用于专家教授和其他部门的接待，比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：接待任务基本相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校2018年机关运行经费支出预算167.77万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少2.94万元，下降1.72%，主要原因：一是人员减少，二是非税收入减少（主体班列入财政预算，我校不再收取费用）。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排74.4万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算53.6万元、政府采购服务预算8.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金140万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 140万元，其中人员经费支出74.94万元，公用经费支出65.06万元，支出项目共5个，支出总额140万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额140万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，固定资产总额1975.93万元，其中，房屋建筑物1144.82万元，车辆145.38万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；我校无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将我单位预算全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

附件：市委党校部门2018年度部门预算表

                                                                                                                     2018年10月15日